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昆明醫(yī)科大學(xué)2019年部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)

第一部分昆明醫(yī)科大學(xué)2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、學(xué)?；厩闆r

二,、預(yù)算編制思路

第二部分昆明醫(yī)科大學(xué)部門(mén)2019年部門(mén)預(yù)算情況

一、部門(mén)預(yù)算收入支出總情況

二,、財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

三,、一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出預(yù)算情況

四,、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算情況

六,、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七,、新增資產(chǎn)配置情況

八、其他公開(kāi)信息

昆明醫(yī)科大學(xué)2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一,、學(xué)?；厩闆r

1．主要職能

昆明醫(yī)科大學(xué)開(kāi)展人才培養(yǎng)、科學(xué)研究,、社會(huì)服務(wù)和文化傳承創(chuàng)新,、國(guó)際交流合作。堅(jiān)持立德樹(shù)人,，以人才培養(yǎng)為中心,，以提高人才培養(yǎng)質(zhì)量為改革發(fā)展的核心任務(wù)，不斷深化教育教學(xué)改革,，保證人才培養(yǎng)質(zhì)量,。以科學(xué)研究為辦學(xué)活動(dòng)的重要內(nèi)容和人才培養(yǎng)的重要途徑。組織和支持師生開(kāi)展學(xué)術(shù)科技活動(dòng),，推進(jìn)科研體制機(jī)制改革,，提高科研水平和創(chuàng)新能力，推動(dòng)學(xué)術(shù)進(jìn)步,、科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化,。牢固樹(shù)立社會(huì)服務(wù)意識(shí)，關(guān)注民生,，不斷深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,，持續(xù)提高醫(yī)院管理能力和醫(yī)療服務(wù)水平，通過(guò)各種形式服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展,。積極培育大學(xué)精神，建設(shè)特色校園文化,，發(fā)揮文化育人作用,，傳承傳播醫(yī)學(xué)文化。拓展國(guó)際合作伙伴,，深化國(guó)際交流合作,，提升國(guó)際化人才培養(yǎng)質(zhì)量，增強(qiáng)國(guó)際輻射能力,。

2．機(jī)構(gòu)情況

學(xué)?，F(xiàn)有呈貢（主校區(qū)）、人民西路,、平政三個(gè)校區(qū),，校園占地面積1482畝,。全日制在校生18333人，其中本科生13806人,，碩士研究生2974人,，博士240人，留學(xué)生522人,，?？粕?/span>791人；成人本?？圃谛Ｉ?/span>24189人,。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，形成了全日制高等醫(yī)學(xué)（學(xué)士,、碩士,、博士）教育、畢業(yè)后教育,、醫(yī)學(xué)繼續(xù)教育,、留學(xué)生教育等完整的醫(yī)學(xué)人才培養(yǎng)體系。

學(xué)校有學(xué)院（部）18個(gè),，本科專業(yè)32個(gè),，國(guó)家級(jí)特色專業(yè)4個(gè)，國(guó)家級(jí)精品課程1門(mén),，國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心1個(gè),，國(guó)家級(jí)精品資源共享課1門(mén)，省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)6個(gè),。有一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)3個(gè),，一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)7個(gè)，二級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)5個(gè),，博士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)1個(gè),，碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)6個(gè)。臨床醫(yī)學(xué)博士后科研流動(dòng)站1個(gè),。臨床醫(yī)學(xué)進(jìn)入全球ESI學(xué)科排名前1%,。

學(xué)校建立了由4所直屬附屬醫(yī)院、12所非直屬附屬醫(yī)院,、11所教學(xué)醫(yī)院,、43所實(shí)習(xí)醫(yī)院、19個(gè)社區(qū)實(shí)踐教學(xué)基地和41個(gè)相關(guān)專業(yè)實(shí)踐教學(xué)基地組成的完善的實(shí)踐教學(xué)網(wǎng)絡(luò),，充分滿足學(xué)生實(shí)踐教學(xué)需要,。第一、二附屬醫(yī)院是“三級(jí)甲等”綜合醫(yī)院，第三附屬醫(yī)院和附屬口腔醫(yī)院是云南省水平最高的“三級(jí)甲等”腫瘤?？漆t(yī)院和口腔?？漆t(yī)院。

3．人員情況

學(xué)?，F(xiàn)有在編教職工6222人（校本部1586人,，直屬附屬醫(yī)院4636人），校本部有高級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱630人,，研究生及以上學(xué)歷873人,。有博士生導(dǎo)師169人，碩士生導(dǎo)師1179人,。有國(guó)家“百千萬(wàn)人才工程”5人,，教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才計(jì)劃”3人，國(guó)家級(jí)有突出貢獻(xiàn)專家5人,，享受?chē)?guó)務(wù)院特殊津貼68人,，全國(guó)優(yōu)秀教師12人，省級(jí)有突出貢獻(xiàn)專家72人,，享受省政府特殊津貼74人,，云南省高端科技人才4人，云南省科技領(lǐng)軍人才,、云嶺學(xué)者,、云嶺產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才、教學(xué)名師,、名醫(yī),、青年拔尖人才85人，云南省中青年學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭人67人,，省級(jí)優(yōu)秀教師20人,，省高層次人才特殊支持計(jì)劃高等學(xué)校教學(xué)名師8人，省高等學(xué)校卓越青年教師特殊培養(yǎng)項(xiàng)目10人,。有教育部創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)1個(gè),，省創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)25個(gè)；有教育部國(guó)際合作聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室1個(gè),，國(guó)家級(jí)資質(zhì)認(rèn)定和認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室（中心）2個(gè),，省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,、技術(shù)研究中心,、基地等59個(gè),。

二,、預(yù)算編制思路

2019年,，預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：按照“效益優(yōu)先,、規(guī)劃引導(dǎo),、規(guī)范管理、科學(xué)理財(cái),、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)”的理念,，進(jìn)一步提高預(yù)算的科學(xué)性、完整性,、規(guī)范性,，提高預(yù)算細(xì)化率、強(qiáng)化項(xiàng)目庫(kù)建設(shè),、加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行考核,、加大績(jī)效管理力度，合理有效安排好資金,。緊緊圍繞建設(shè)高水平醫(yī)科大學(xué)的戰(zhàn)略定位,，堅(jiān)持“做大蛋糕，分好蛋糕,，管好蛋糕”的思路,，深化財(cái)務(wù)改革，繼續(xù)完善符合學(xué)校管理的預(yù)算編制體系與財(cái)務(wù)管理體系,，努力擴(kuò)大學(xué)?？偸杖耄鰪?qiáng)資金統(tǒng)籌能力,，完善重點(diǎn)支出保障機(jī)制,，強(qiáng)化支出約束，更好地為學(xué)校各項(xiàng)改革發(fā)展提供財(cái)務(wù)保障,。

昆明醫(yī)科大學(xué)部門(mén)2019年部門(mén)預(yù)算情況

一,、部門(mén)預(yù)算收入支出總情況

省財(cái)政廳批復(fù)的2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入58,570.14萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款46,085.30萬(wàn)元,，事業(yè)收入4,800.00萬(wàn)元,，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入3,238.54萬(wàn)元，其他收入4,446.30萬(wàn)元,。部門(mén)2019年財(cái)政撥款收入46,085.30萬(wàn)元,，其中：本年收入46,063.30萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入22萬(wàn)元,。本年收入中,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款46,063.30萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力22,448.58萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償1萬(wàn)元,，財(cái)政專戶管理的收入23,613.72萬(wàn)元）,。部門(mén)支出預(yù)算總額為58,570.14萬(wàn)元，其中：本級(jí)財(cái)力安排的支出22,448.58萬(wàn)元（其中：基本支出20,448.58萬(wàn)元,，已預(yù)撥5112.16萬(wàn)元,，抵扣上年墊付資金0萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出2,000.00萬(wàn)元），收費(fèi)成本補(bǔ)償1萬(wàn)元,，財(cái)政專戶管理的收入安排支出23,613.72萬(wàn)元,，事業(yè)收入安排的支出4,800.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排的支出3,238.54萬(wàn)元,，其它收入安排的支出4,446.3.00萬(wàn)元,。

以上內(nèi)容詳見(jiàn)：附件1、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表,；附件2,、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表。

二,、財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

（一）政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目

對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助46,063.3萬(wàn)元,，其中36,633.30萬(wàn)元為基本支出，8,531萬(wàn)元為項(xiàng)目支出,。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助900.00萬(wàn)元,，均為基本支出。

（二）部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目

工資福利支出27,600萬(wàn)元,。

商品和服務(wù)支出9,033.30萬(wàn)元,。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出900.00萬(wàn)元。

以上內(nèi)容詳見(jiàn)：附件3,、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（1）（2）（按經(jīng)濟(jì)科目分類）,。

三、一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出預(yù)算情況

教育支出預(yù)算全年數(shù)為20,376.00萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算全年數(shù)為74.20萬(wàn)元,，總計(jì)20,448.58萬(wàn)元。

以上內(nèi)容詳見(jiàn)：附件4,、一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出預(yù)算總表,。

四、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

學(xué)校2019年基本支出50,017.14萬(wàn)元,，比2018年的53,620.24萬(wàn)元減少3,603.1萬(wàn)元,，降幅為6.72%，增減變化的原因：1,、2019年度使用專戶資金申請(qǐng)資產(chǎn)采購(gòu)項(xiàng)目,，資產(chǎn)采購(gòu)屬于項(xiàng)目支出，2018年度在基本支出中申請(qǐng)政府采購(gòu),；2,、學(xué)校招生規(guī)模較上年斷擴(kuò)大，商品和服務(wù)支出相應(yīng)增加,。

以上內(nèi)容詳見(jiàn)：附件5,、基本支出預(yù)算表,。

五、一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算情況

學(xué)校2019年的一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)是22萬(wàn)元,，為學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金。

以上內(nèi)容詳見(jiàn)：附件9,、一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表,。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

學(xué)校2019年政府采購(gòu)預(yù)算為7130萬(wàn)元,，其中600萬(wàn)為財(cái)政撥款,，6530萬(wàn)為財(cái)政專戶管理收入。采購(gòu)目錄包括：圖書(shū),、校園設(shè)施管理服務(wù),、人民西路校區(qū)學(xué)生教學(xué)生活家具等方面。

以上內(nèi)容詳見(jiàn)：附件11,、政府采購(gòu)預(yù)算表,。

七、新增資產(chǎn)配置情況

學(xué)校2019年新增資產(chǎn)配置情況為圖書(shū)檔案400.00萬(wàn)元,，專用設(shè)備2,100.00萬(wàn)元,，家具用具2,000萬(wàn)元，通用設(shè)備40,000萬(wàn)元,，陳列品100萬(wàn)元,，專利版權(quán)200萬(wàn)元，總計(jì)88,000萬(wàn)元,。

以上內(nèi)容詳見(jiàn)：附件15,、新增資產(chǎn)配置表。

八,、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. 經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目,，具體設(shè)類、款兩級(jí),。

2. 一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,、維護(hù)國(guó)家安全,、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力,、專項(xiàng)收入,、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償,、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用,。

3.“三公經(jīng)費(fèi)”支出：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及支行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按元寶開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

學(xué)校2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算111.7萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)81.7萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)支出30萬(wàn)元,，2019年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年相比有所下降，主要是公務(wù)接待預(yù)算數(shù)減少,。內(nèi)容詳見(jiàn)：附件16,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表。

（三）預(yù)算表格內(nèi)容為空的情況

因未有相應(yīng)預(yù)算安排,，故學(xué)校的項(xiàng)目支出預(yù)算表（附件6）,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）（附件7）、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）（附件8）,、政府性基金預(yù)算支出情況表（附件10）,、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表（附件12）、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（附件13）,、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表（附件14）表內(nèi)均無(wú)數(shù)字,。