昆明醫(yī)科大學2018年部門預(yù)算信息公開
目 錄
第一部分 昆明醫(yī)科大學2018年部門預(yù)算編制說明
一,、學校基本情況
二,、預(yù)算編制思路
第二部分 昆明醫(yī)科大學部門2018年部門預(yù)算情況
一,、部門預(yù)算收入支出總情況
二、財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
三,、一般公共預(yù)算本級財力安排支出預(yù)算情況
四,、預(yù)算收支增減變化情況說明
五、一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算情況
六,、政府采購預(yù)算情況
七,、新增資產(chǎn)配置情況
八、其他公開信息
昆明醫(yī)科大學2018年部門預(yù)算編制說明
一,、學?；厩闆r
1．主要職能
昆明醫(yī)科大學開展人才培養(yǎng)、科學研究,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會服務(wù)和文化傳承創(chuàng)新活動。堅持立德樹人,，以人才培養(yǎng)為中心,，以提高人才培養(yǎng)質(zhì)量為改革發(fā)展的核心任務(wù)，不斷深化教育教學改革,，保證人才培養(yǎng)質(zhì)量,。以科學研究為辦學活動的重要內(nèi)容和人才培養(yǎng)的重要途徑。組織和支持師生開展學術(shù)科技活動,，推進科研體制機制改革,，提高科研水平和創(chuàng)新能力，推動學術(shù)進步,、科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化,。牢固樹立社會服務(wù)意識，關(guān)注民生,，不斷深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,，持續(xù)提高醫(yī)院管理能力和醫(yī)療服務(wù)水平，通過各種形式服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展,。積極培育大學精神,，建設(shè)特色校園文化，發(fā)揮文化育人作用,，傳承傳播醫(yī)學文化,。
2．機構(gòu)情況
學校現(xiàn)有呈貢（主校區(qū)）,、人民西路,、平政三個校區(qū)，校園占地面積1482畝。有全日制普通本科生12745人,，?？粕?span>500人，研究生2983人,，留學生514人,，成人本專科生23405人,。經(jīng)過多年的發(fā)展,，形成了全日制高等醫(yī)學（學士、碩士,、博士）教育、畢業(yè)后教育,、繼續(xù)教育,、留學生教育等完整的醫(yī)學人才培養(yǎng)體系。
學校有學院（部）18個,，本科專業(yè)26個,，國家級特色專業(yè)4個，國家級精品課程1門,，國家級實驗教學示范中心1個,，國家級精品資源共享課1門。教育部第二期來華留學英語授課品牌課程1門,，國家大學生校外實踐教學基地2個,，國家級眾創(chuàng)空間1個，國家級教研教改課題11項,。有教育部創(chuàng)新團隊1個,，省創(chuàng)新團隊22個，省級教學團隊6個,。有一級學科博士學位授權(quán)點1個,，二級學科博士學位授權(quán)點18個，一級學科碩士學位授權(quán)點6個,，二級學科碩士學位授權(quán)點48個,。碩士專業(yè)學位授權(quán)點6個。臨床醫(yī)學博士后科研流動站1個,。臨床醫(yī)學進入全球ESI學科排名前1%,。
學校建立了由4所直屬附屬醫(yī)院、12所非直屬附屬醫(yī)院,、11所教學醫(yī)院,、43所實習醫(yī)院、21個社區(qū)實踐教學基地和77個相關(guān)專業(yè)實踐教學基地組成的完善的實踐教學網(wǎng)絡(luò)，充分滿足學生實踐教學需要,。第一,、二附屬醫(yī)院是“三級甲等”綜合醫(yī)院，第三附屬醫(yī)院和附屬口腔醫(yī)院是云南省水平最高的“三級甲等”腫瘤?？漆t(yī)院和口腔?？漆t(yī)院。
3．人員情況
學?，F(xiàn)有教職工6366人（校本部1591人,，直屬附屬醫(yī)院4775人）。校本部有高級專業(yè)技術(shù)職稱598人,，研究生及以上學歷1006人,。有博士生導(dǎo)師95人，碩士生導(dǎo)師962人,。有國家“百千萬人才工程”4人,，教育部“新世紀優(yōu)秀人才計劃”3人，國家級有突出貢獻專家4人，享受國務(wù)院特殊津貼51人，全國優(yōu)秀教師13人,，省級有突出貢獻專家41人，享受省政府特殊津貼41人,，云南省高端科技人才4人，云嶺學者,、教學名師和名醫(yī)22人,，云南省中青年學術(shù)和技術(shù)帶頭人（含后備）90人，省級優(yōu)秀教師17人,，省高層次人才特殊支持計劃高等學校教學名師8人,，省高等學校卓越青年教師特殊培養(yǎng)項目10人。有教育部創(chuàng)新團隊1個,，省創(chuàng)新團隊13個,，省級教學團隊6個，高?？萍紕?chuàng)新團隊6個,。
二、預(yù)算編制思路
2018年學校預(yù)算緊緊圍繞建設(shè)高水平醫(yī)科大學的戰(zhàn)略定位,，建立重點支出保障機制,，強化支出約束，切實為學校各項改革發(fā)展提供財務(wù)保障,。為此,，學校制定預(yù)算編制原則為：量入為出,，收支平衡；全面完整,、科學配置,；立足當年，規(guī)劃長遠,；集中財力,，突出重點；厲行節(jié)約,，保障運轉(zhuǎn),；講求績效，提高效益,。
昆明醫(yī)科大學部門2018年部門預(yù)算情況
一,、部門預(yù)算收入支出總情況
省財政廳批復(fù)的2018年部門財務(wù)總收入59,301.65萬元，一般公共預(yù)算財政撥款48,083.25萬元,，事業(yè)收入4,500.00萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入2,968.40萬元，其他收入3,750.00萬元,。部門2018年財政撥款收入48,083.25萬元，其中：本年收入42,401.84萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5,681.41萬元,。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款42,401.84萬元（本級財力18,682.84萬元,，收費成本補償0萬元,，財政專戶管理的收入23,719.00萬元）。部門支出預(yù)算總額為59,301.65萬元,，其中：本級財力安排的支出18,682.84萬元（其中：基本支出18,682.84萬元,，已預(yù)撥6,341.97萬元，抵扣上年墊付資金0萬元,；項目支出0萬元）,，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入安排支出23,719.00萬元,，事業(yè)收入安排的支出4,500.00萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入安排的支出2,968.40萬元，其它收入安排的支出3,750.00萬元,。
以上內(nèi)容詳見：附件1,、財務(wù)收支預(yù)算總表；附件2,、財政撥款收支預(yù)算總表,。
二,、財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
（一）政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助41,401.84萬元，均為基本支出,。
對個人和家庭的補助1,000.00萬元,，均為基本支出。
（二）部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目
工資福利支出29,692.44萬元,。
商品和服務(wù)支出11,709.40萬元,。
對個人和家庭補助支出1,000.00萬元。
以上內(nèi)容詳見：附件3,、財政撥款支出明細表（1）（2）（3）（按經(jīng)濟科目分類）,。
三、一般公共預(yù)算本級財力安排支出預(yù)算情況
教育支出預(yù)算全年數(shù)為18,608.64萬元,，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算全年數(shù)為74.20萬元,，總計18,682.84萬元。
以上內(nèi)容詳見：附件4,、一般公共預(yù)算本級財力安排支出預(yù)算總表,。
四、預(yù)算收支增減變化情況說明
學校2018年基本支出53,620.24萬元,，比2017年的42,828.85萬元增加10,791.39,，增幅為25.20%，增減變化的原因：一是學校新增了招生專業(yè),，招生規(guī)模較上年有所擴大,，商品和服務(wù)支出相應(yīng)增加；二是2017年省級單位統(tǒng)一調(diào)整工資薪酬政策,，工資福利支出相應(yīng)增加,。
以上內(nèi)容詳見：附件5、基本支出預(yù)算表,。
五,、一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算情況
學校2018年的一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)是5,681.41萬元，為2017年昆明醫(yī)科大學土地處置資金,。
以上內(nèi)容詳見：附件9,、一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表。
六,、政府采購預(yù)算情況
學校2018年政府采購預(yù)算為10,000.00萬元,，包括了：圖書、校園設(shè)施管理服務(wù),、人民西路校區(qū)學生教學生活家具等十二個方面,。
以上內(nèi)容詳見：附件11、政府采購預(yù)算表,。
七,、新增資產(chǎn)配置情況
學校2018年新增資產(chǎn)配置情況為圖書檔案300.00萬元,，專用設(shè)備7,340.00萬元，總計7,640.00萬元,。
以上內(nèi)容詳見：附件15,、新增資產(chǎn)配置表。
八,、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目,，具體設(shè)類、款兩級,。
2. 一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入,，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展,、維護國家安全,、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力,、專項收入,、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償,、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用,。
3.“三公經(jīng)費”支出：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市交通費,、住宿費,、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及支行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按元寶開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
學校2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算167.20萬元,，其中公務(wù)用車運行維護費81.70萬元，公務(wù)接待費支出85.50萬元,，2018年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)與2017年持平,。內(nèi)容詳見：附件16,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表。
（三）預(yù)算表格內(nèi)容為空的情況
因未有相應(yīng)預(yù)算安排,，故學校的項目支出預(yù)算表（附件6）,、項目支出績效目標表（本次下達）（附件7）、項目支出績效目標表（另文下達）（附件8）,、政府性基金預(yù)算支出情況表（附件10）,、政府購買服務(wù)預(yù)算表（附件12）、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（附件13）,、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表（附件14）表內(nèi)均無數(shù)字,。
9.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算數(shù)
16.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
